HÓA ĐƠN BÁN HÀNG - SALE INVOICE (P2)

Các tùy chọn bổ sung khi tạo Hóa đơn bán hàng

1. Bao gồm Thanh toán (POS): Nếu hóa đơn này dành cho bán lẻ / Điểm bán hàng 
2. Trả lại (giấy báo có): Đánh dấu vào mục này nếu khách hàng đã trả lại các mặt hàng. 
3. Giấy báo Nợ: đánh dấu vào mục này nếu công ty muốn trả lại hàng cho Nhà cung cấp

Trạng thái

1. Đây là những trạng thái được tự động gán cho Hóa đơn bán hàng.
2. Bản nháp: Bản nháp đã được lưu nhưng chưa được gửi.
3. Đã nộp: Hóa đơn được nộp lên hệ thống và sổ cái tổng hợp đã được cập nhật.
4. Đã trả tiền: Khách hàng đã thanh toán và một Mục nhập thanh toán đã được gửi.
5. Chưa thanh toán: Hóa đơn được tạo nhưng thanh toán đang chờ xử lý nhưng trong ngày đến hạn thanh toán.
6. Quá hạn: Thanh toán đang chờ xử lý sau ngày đến hạn thanh toán.
7. Đã hủy: Hóa đơn bán hàng bị hủy vì bất kỳ lý do gì. Khi hóa đơn bị hủy, tác động đó lên Tài khoản và Cổ phiếu sẽ được hoàn tác.
8. Phát hành Giấy báo Có: Mặt hàng được trả lại bởi Khách hàng và Giấy báo Có được tạo dựa trên hóa đơn này.
9. Trả lại: Nó được chỉ định cho Giấy báo Có được tạo so với Hóa đơn bán hàng ban đầu. Mặc dù bạn cũng có thể tạo một Giấy báo Có độc lập.
10. Chưa thanh toán và chiết khấu : Thanh toán đang chờ xử lý và bất kỳ đăng ký nào đang diễn ra đều được chiết khấu bằng cách sử dụng Chiết khấu hóa đơn.
11. Quá hạn và được chiết khấu : Thanh toán đang chờ xử lý sau ngày đến hạn thanh toán và bất kỳ đăng ký nào đang diễn ra đều đã được chiết khấu bằng cách sử dụng Chiết khấu hóa đơn.